后勤处廉政风险防控管理整改台账

下面是小编为大家整理的后勤处廉政风险防控管理整改台账,供大家参考。

　 后勤处廉政风险防控管理整改 台账

　部门（单位）：后勤处

　 日期：

　序号 整改内容 风险等级 整改措施 （前期预警、中期监控）

　监督方式 征求意见 方式 整改责任人 整改时限 1 部门经费使用权 高 1、强化部门中层管理人员的业务素质和工作作风培养，建立部门对申请项目的评估机制，提高项目预算的准确度。

　2、加强预算工作的监督工作，增强预算编制工作的透明性。

　3、加强预算的审核工作，对确定明显蓄意多报预算的项目申报人进行相应的处罚。

　4、加强党政工联席会成员之间互相监督，建立利益相关者回避制度；形成详实的会议记录，提高讨论会的透明度。

　5、涉及工作表态必须有二人以上，防止权力过度集中；重大问题必须经后勤处班子会议集体讨论决定，防止少数人说了算。

　6、加强反腐及防控制度建设，明确岗位职责，认真执行“三重一大”制度，将“一岗双责”落实到位，强化自律意识，严格按制度办事，认真执行民主监督办法，发挥工会小组和职工会议的作用，强化政务公开，主动接受职工监督。

　实时监督 审计监督 分管校领导、后勤处、财务处、纪检监察处

　2 零星物资采购权（学院自行采购的项目，按学院加强经济往来活动管理的有关规定高 1、严格执行《永城职业学院招标管理暂行办法》和《永城职业学院物资采购管理规定》，健全采购与招标制度，明确职责，形成互相监督制约机制。

　2、健全询价机制，完善询价制度和方法，严格遵守《廉政准则》各项规定，严格自律，恪守原则。

　3、提升市场调研意识，建立市场调研机制；考察对象集体讨论决策，强实时监督 后勤处、招标办、主管院领导

　执行）

　化考察活动过程的监督，健全考察报告审核机制。

　4、建立采购人员守则、自律承诺及采购管理人员工作纪律。

　5、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育，提高采购人员的政治素质、道德修养、业务素质，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐败侵袭的能力。

　6、健全物资采购验收制度，组成采购验收小组对采购物资验收。

　3 工程施工管理权 高 1、明确岗位职责和廉政职责，严格履行一岗双责，加强学习，提高素质，完善各项制度，提高规章制度的执行力。

　2、有关人员在维修工程施工前要拿出施工计划、方案、工程材料数量、质量要求，报部门主管、处领导、主管院领导审核同意后，按学院相关规章制度同由有关部门共同市场询价采购施工材料，防止假冒伪劣材料进入施工现场，保证施工质量。

　3、施工部门主管要在施工现场确定施工程序、方案，并在施工过程中检查施工人员的监理能力，施工方的施工质量，工程进度。要及时向后勤处汇报存在的问题，防止出现施工项目重建漏建造成的浪费和损失。

　4、要求所有人员严格执行廉政职责，不收受礼物、不接受宴请，不以权谋私，做到及时汇报自我约束。

　实时监督 部门主要领导和学校纪检监察部门

　 4 合同管理权 高 1、 在工程、物资采购结算时，要贯彻实事求是原则，如实核实单据，做到手续完备； 2、提高个人业务素质和技能； 3、严格按项目岗位职责实施； 3、要加强合同管理，依照合同办事； 5、在对内对外结算时，要廉洁自律，严格按结算管理办法执行；

　实时监督 部门主要领导和学校纪检监察部门

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