2023年项目精细化管理检查整改报告范文 项目管理巡察报告

项目精细化管理检查整改报告范文 1至3月份，中铁十局集团第四工程公司根据中铁十局集团有限公司和中国中铁股分公司精细化管理工作的要求和工作布置，在中铁十局集团第四工程下面是小编为大家整理的项目精细化管理检查整改报告范文 ,供大家参考。

　　1至3月份，中铁十局集团第四工程公司根据中铁十局集团有限

　　公司和中国中铁股分公司精细化管理工作的要求和工作布置，在中铁

　　十局集团第四工程公司范围内组织开展了针对精细化管理工作的专

　　项检查，检查之前拟定了检查目的、工作计划、检查内容、检查方式、参加的人员等，检查由公司副总经理带队、检查组成员有公司各部门

　　负责人和骨干人员组成，检查采用普查方式，即在各项目部进行地毯

　　式推进，做到全面深入，以摸清各项目部精细化管理落实情况，发现

　　精细化管理工作存在的问题，以便有针对性的提出整改措施，进一步

　　规范项目管理行为，完善项目管理体系，全面提高项目管理水平和盈

　　利能力。

　　中铁十局集团第四工程公司精细化管理专项检查工作自2022年

　　1月1日开始，至2022年3月22日结束，历时81天，共检查了24个项目部级基层单位，现将检查、反思、落实整改情况总结报告如下。

　　一、精细化管理工作总体评价

　　各个项目部均能按照精细化管理要求设置“五部两室”，并配齐

　　相应的管理人员，健全了项目管理体系；

　　各个项目部均能按照要求成

　　立以项目经理为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为组员的精

　　细化管理工作领导小组，并落实领导小组职责；

　　各个项目部也都能按

　　股分公司、集团公司关于精细化管理工作的要求对项目精细化管理工

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　　作做出来具体部署：

　　项目部非但组织了对精细化管理知识的学习与考

　　试，还根据股分公司精细化管理办法、集团公司及公司管理手册及精

　　细化管理流程要求，对原管理制度进行完善更新，使项目部现行管理

　　制度基本符合精细化管理的要求，并努力执行；

　　各个项目部成本管理

　　系统也已经完成为了基础数据的录入工作，正式上线运行。

　　存在的不足：

　　部份管理人员业务能力较差，对精细化管理的重要

　　性认识不足；部份制度修订完善不及时、不彻底；部份人员对新的制

　　度不熟悉，执行不严格、不到位，造成过程资料形成不及时甚至缺失；

　　二、存在的主要问题

　　(一)部份项目部精细化管理小组没有制定小组职责，部份项目

　　部精细化管理小组缺少会议记录和活动记录。

　　(二)、项目无前期策划书或者前期策划书缺乏全面性、针对性、实用性；前期策划书缺少参预各部门的会签及学习记录。

　　(三)、项目部及其职能部门组建

　　(1)个别人员任职资格不符合岗位要求；个别人员工作能力不

　　强、思想意识不清，不能满足所在岗位的要求；

　　(2)个别项目部各部门主辅责任划分不清。

　　(四)、施工准备

　　(1)个别项目施工方案和施工组织设计没有按照规定流程报审，或者没有按照评审意见修改彻底。

　　(2)、个别项目没有严格执行项目策划书确定的分包模式和分包

　　方案，依然存在劳务队伍先进场后签合同现象。

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　　(3)部份劳务人员个人信息登记不全、更新不及时。

　　(五)过程控制

　　1、责任成本控制

　　(1)施工方案、专项方案比选缺少经济比选资料；

　　(2)没有按规定及时下达每月责任成本计划；

　　(3)没有做到每月分析实际成本和责任成本的偏差，并分析偏

　　差形成的原因，制定整改计划，落实整改。

　　2、变更索赔管理

　　部份项目部没有制定变更索赔推进方案，或者没有执行变更索赔推

　　进方案；

　　没有按月召开变更索赔分析会；

　　没有及时采集整理变更索赔

　　资料，更新变更索赔台账不及时。

　　3、进度控制

　　部份项目部没有及时形成进度报告，没有对计划进度与实际进度

　　进行对照分析，没有找出影响进度的原因，并制定进度控制措施。

　　4、技术管理

　　(1)个别项目部技术交底没有交到作业层，交底对施工工艺描

　　述不详细；

　　(2)技术分工不明确，缺少进度管理、质量回访等内容；

　　(3)缺少对不合格品处置记录。

　　5、安全、质量管理

　　(1)、各项目部普遍缺少班前安全讲话记录，说明安全教育深入

　　作业层不够；

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　　(2)部份项目部安全、质量考核缺乏综合分析评定，没有对管

　　理情况作出综合性评价，仍然停留在对具体行为的处罚上。

　　6、物资机械设备管理

　　(1)个别项目部物资、机械设备管理相关管理制度不齐全、不

　　规范，不符合精细化管理要求

　　(2)部份项目部没有定期进行物资市场调查，形成物资市场调

　　查报告报公司备案；

　　(3)物资采购申请计划编制依据不充分；

　　(4)物资供应商调查审批表未经公司审批；

　　(5)物资采购合同审批未经两级评审；

　　(6)物资没有落实月末盘点制度，没有做到月核算、季分析；

　　(7)个别项目机械设备配置计划没有及时报公司审批；

　　(8)租赁及自有设备管理：没有建立合格供应商名录、没有建

　　立租赁设备及自由设备台账；设备维修、保养记录不真实；

　　(9)设备进退场管理：大型设备没制定专项技术方案并报相关

　　单位审批；

　　(10)部份项目部机械设备核算不规范。

　　7、财务管理

　　(1)、一些项目部没有按AB账户编报资金计划；

　　(2)、一些项目部没有按规定编制或者调整项目全面财务预算，预

　　算没有报公司审批，没有对预算指标进行责任分解。

　　(六)施工现场管理

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　　个别工地依然存在施工场地不平整、物资设备标识不全、配电箱

　　接地不符合要求、材料堆码不整齐、钢筋、木材下脚料随地丢弃、特

　　种工种没能全部持证上岗、材料超标准消耗、租赁脚手架、设备闲置

　　现象。

　　三、存在问题综合原因分析：

　　1、项目部精细化管理小组没能充分发挥领导职能。通过这次检

　　查，检查组发现部份项目部没有精细化管理小组的会议记录、活动记

　　录。个别领导小组成员对精细化管理形势认识不清，缺乏对精细化管

　　理工作的内在动力，对精细化管理知识掌握不牢，不具备指导和监督

　　水平及能力。

　　2、部份项目部或者极少数管理人员对精细化管理工作重视不够。

　　个别管理人员甚至认为精细化管理剥夺了项目的自主权，存在统的过

　　死现象，精细化管理流程复杂，执行过程繁琐，反馈速度较慢，影响

　　了现场施工。甚至有人认为，搞精细化管理是赶时髦，一阵风。

　　3、对精细化管理的要求学习不够，对精细化管理精神实质把握

　　不够，对业务学习不够，导致少部份项目及其管理人员推行起精细化

　　管理不知道做什么、怎么做，对于上级检查疲于对付。

　　4、个别项目部关键人员配置没有能够做到精干、高效。

　　5、部份项目部仍然习惯于粗放式的管理，对精细化管理工作落

　　实不够，布置工作仅仅停留在口头上、纸张上，没有做出深入细致的具体的安排，没有落实在具体行动上。

　　6、精细化管理工作没有具体的推动计划，部份项目部安排分管

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　　领导主抓精细化管理工作，但整个精细化管理工作的推动缺乏系统性，没有落实全员、全范围覆盖、全过程落实精细化管理的要求，其他领

　　导和部门对精细化管理重视程度不够，执行力度不够。

　　具体工作中表

　　现为个别部门仅在迎接检查时做做资料，日常管理依然故我，没有明

　　显的改进。

　　7、项目部没有针对各部门、各单位精细化管理工作制定考核措

　　施，没有进行定期的检查、评比与考核。

　　四、整改措施

　　1、加强组织领导。目前各个项目部都已经建立了精细化管理领

　　导小组，精细化管理领导小组要加强对精细化管理工作的组织领导。

　　首先精细化管理领导小组要加强对精细化管理知识的学习，不断提高

　　自身的思想觉悟和管理水平，第二，精细化管理领导小组要充分发挥

　　对精细化管理工作的领导、组织、监督、考核职能。如果精细化管理

　　领导小组不能充分发挥自己的作用，不能正确行使自己的职权，搞好

　　精细化管理工作岂不是天方夜谭？

　　2、搞好精细化管理的宣传发动工作。在公司的匡助和指导下，深入开展精细化管理的动员教育和宣传。

　　项目部可以通过学习会、研

　　讨会、板报、标语、宣传栏、影像传媒等多种形式宣传精细化管理。

　　务必使项目部全体人员了解我们公司、集团和股分公司目前经营和管

　　理的现状；

　　务必使同志们认识到在项目部推行精细化管理的必要性和

　　重要性和紧迫性，认识到精细化管理是现阶段我们工作的首要任务；

　　务必使同志们认识到惟独坚定不移的搞好精细化管理工作，才干从根

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　　本上提高项目的管理水平，提高项目的盈利水平。

　　通过宣传教育，在每一个项目部达到统一思想、统一认识、统一行

　　动的目的。

　　3、加强对精细化管理的学习和培训。各项目部必须制定精细化

　　管理学习计划，定期组织项目部人员学习精细化管理知识，逐章节学

　　习，逐章节考试，不许走过场。每章学习完毕后必须组织考试，考试

　　无非的，坚决补考。

　　项目部鼓励泛博职工自觉学习精细化管理的相关

　　知识，项目部要大力倡导和营造学习氛围，建设学习型项目部。通过

　　学习，务必使同志们掌握精细化管理的标准、要求、流程，让同志们

　　对精细化管理的要求入脑入心，并能自觉的运用到管理和生产的实践

　　中去。

　　4、按精干、高效原则配置项目部人员。项目部是工程项目的成

　　本中心，惟独做到项目部班子及骨干人员配置精干、高效，才干实现

　　精细化管理，提升项目管理水平，提高项目经营效益。对于目前个别

　　人员不符合岗位要求的问题，一方面要加快对人材的培养，通过学习、锻炼提高其对精细化管理的认识、提高业务素质和管理水平，另一方

　　面，可以通过公司和人材市场进行调剂，确保项目部骨干人员精明强

　　干，思想意识强、熟悉业务，执行力强。

　　5、必须根据精细化管理的要求及时修订完善各项管理制度，使

　　各项制度符合精细化管理的要求，使项目部各项管理工作“有章可循，有法可依”。

　　6、各项目部落实精细化管理必须制定工作计划，必须脚塌实地、——文章来源网，仅供分享学习参考

　　真抓实干，从最简单、最细小的环节入手，从我做起，从现在做起，全面推开。

　　小到办公用品、劳保用品发放，大到项目策划、方案评审、物资设备的采购、使用维修保养等，各项目必须努力做到高屋建瓴、统筹全局、突出重点、主次兼顾。既分工明确，又相辅相成；既不可

　　一叶障目、不见泰山，也不可抓大放小，走马观花，而要做到抓大防

　　小、防微杜渐。惟独这样，才干把精细化管理的工作做好。

　　7、抓好对存在问题的整改。对于公司检查组发现的问题和项目

　　部自查发现的问题，各项目部子细梳理，建立问题库，责任到人落实

　　整改。

　　精细化管理问题整改完毕，项目经理要组织职能部门进行检查

　　验收，分析总结，避免同类问题再次发生。这里强调一点，各个项目

　　部要着力协调解决各类计划与现场实际的矛盾，与施工生产的矛盾，制定计划必须建立在全面深入调查研究的基础上，计划必须具有前瞻

　　性、全面性，否则就会浮现暂时抱佛脚的现象，造成施工生产的被动。

　　必须让精细化管理成为项目管理的润滑油、助推剂，不能让精细化管

　　理成为现场管理和施工生产的锁链。

　　8、各项目部必须制定精细化管理的考核和评比办法，做到定期

　　考核、评比，对于精细化管理工作做的好的，要给与表扬、奖励，做

　　的不好的要给与批评和处罚，直至做出组织处理。

　　五、存在问题的整改要求

　　(一)制定项目部精细化管理领导小组职责，规范精细化管理小

　　组活动，各项目部精细化管理领导小组必须定期开展对精细化管理工

　　作的研究、布置、检查、评比、考核工作，真正发挥领导作用，并做

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　　好记录。

　　(二)、项目部组织项目部各部门对工程项目的设计图纸、招投

　　标书、施工合同详细研究，对项目所在地物资、材料、设备和劳动力

　　供应情况、分包模式及现场地质、气候条件等因素进行调查，补充编

　　制项目前期策划书并提高策划书的全面性、针对性、实用性；参预各

　　部门的及时会签并做好学习记录。

　　(三)、项目部及其职能部门组建

　　(1)不符合岗位要求的人员坚决更换；对于基本具备岗位工作

　　能力，对精细化管理没有持积极态度的同志，要加强培训教育，提高

　　思想认识，通过多锻炼，不断提高，使之能够迅速适应精细化管理的工作要求。

　　(2)在责任矩阵中补充必要内容，细化各职能部门分工。

　　(四)、施工准备

　　(1)施工方案和施工组织设计按照规定流程报审，按照评审意

　　见修改完善。

　　(2)、个别项目必须严格执行项目策划书确定的分包模式和分包

　　方案，劳务队伍没有签合同的抓紧补签，并杜绝同类问题再次发生。

　　(3)切实对劳务人员实行动态管理，及时更新劳务人员信息，按要求补全劳务人员信息。

　　(五)过程控制

　　1、责任成本控制

　　(1)即将组织技术人员补充施工方案、专项方案经济比选资料；

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　　(2)每月按规定编制责任成本计划，并及时下达；

　　(3)每月分析实际成本和责任成本的偏差，并分析偏差形成的原因，制定整改计划，落实整改。

　　2、变更索赔管理

　　项目部迅速制定变更索赔推进方案，并坚决执行变更索赔推进方

　　案；按月召开变更索赔分析会；变更索赔资料采集必须做到真实、完

　　整、准确，符合合同约定，各项目部必须及时建立变更索赔台账。

　　3、进度控制

　　按精细化管理要求补充完善进度报告4、技术管理

　　(1)技术交底必须全面、详细、易懂，对于施工工艺的交底必

　　须做到让操作人员拿到技术交底就可以干活。

　　必须落实三级交底，让

　　操作人员掌握要领。

　　(2)按精细化管理要求补充技术分工、进度管理、质量回访等

　　内容；

　　(3)对不合格品处置过程做好记录。

　　5、安全、质量管理

　　(1)、做好班前安全讲话记录，将安全教育深入到作业层；

　　(2)及时做好对项目安全、质量管理的考核，做好综合分析评

　　定，全面提高安全质量管理水平。

　　6、物资机械设备管理

　　(1)按精细化管理要求完善物资、机械设备管理相关管理制度。

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　　(2)定期进行物资市场调查，形成物资市场调查报告报公司备

　　案；

　　(3)严格按照技术部提供的物资需求计划编制申请计划；

　　(4)物资供应商调查审批表及时公司审批；

　　(5)物资采购合同及时报公司审批；

　　(6)根据精细化管理要求修改完善盘点制度，并严格落实，做

　　到月核算、季分析；

　　(7)机械设备配置计划及时报公司审批；

　　(8)租赁及自有设备管理：建立合格供应商名录、租赁设备及

　　自有设备台账，并及时更新；设备维修、保养记录有设备维修、保养

　　人员据实填写，杜绝资料造假；

　　(9)设备进退场管理：制定大型设备专项技术方案并报相关单

　　位审批；

　　(10)按照精细化管理要求做好机械设备核算。

　　7、财务管理

　　(1)、按照局指的表格要求和公司规定每月按时编报AB账户资

　　金计划；

　　(2)、按贵司规定和模板编报全面财务预算。

　　(六)、加强施工现场管理

　　提高工地负责人安全质量意识、文明施工意识、成本控制意识。

　　施工现场必须做到场地平整、道路畅通、排水顺畅；必须做到材

　　料堆码整齐、标识清晰、按规定下垫上盖，暂时用电必须按规定编制

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　　暂时用电施工方案或者施工组织设计，并遵照方案和设计施工，暂时用

　　电施工及日常维修必须有专业电工操作；

　　各项目部必须编制工程数量

　　控制台张和物资材料消耗台账，既要避免浪费，又要杜绝偷工减料；

　　特种工种必须经项目部培训教育合格，并持特种工种上岗证作业；

　　加

　　强对租赁物资、设备的管理，按规定流程报批，工程完工后及时退租。

　　减少或者避免租赁物资设备的闲置。

　　六、落实整改情况

　　公司精细化检查组每检查一个项目部，都会认真梳理总结，下发

　　《工程项目精细化管理检查整改通知书》，各个项目部都能够按照《工

　　程项目精细化管理检查整改通知书》要求，制定整改措施、落实整改

　　责任人、规定完成时间，落实整改验收人，完成整改并及时回复。

　　根据整改回复和复查情况看，问题整改的较为彻底，整改的效果

　　比较明显。但也存在以下问题需要注意：

　　1、现场问题整改不能做到“举一反三

　　譬如整改通知单上说甲

　　工地材料堆码凌乱，项目部确实组织对甲工地文明施工问题进行了整

　　改，但乙工地依然存在物资材料下垫上盖不符合要求的问题；

　　2、整改问题仅仅停留在纸面上，还没有落实到现场管理和实际

　　生产中去。譬如整改通知书上说没有建立《租赁设备台账》，项目部

　　即将组织编制了《租赁设备台账》，但现场没有人对租赁设备进行管

　　理，设备运转状态没人掌握，租赁设备发生变化，台账也不能及时更

　　新。

　　3、内业资料问题整改不能触类旁通。譬如整改通知书上指出专

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　　项方案没能按规定流程审批，项目部组织对专项方案进行了审批，而

　　应急预案、作业指导书却没有按照国家或者业主的规定的流程进行审批。

　　4、积习难改，问题整改不能保持长效机制。譬如：小汽车使用

　　没有登记，没有派车单问题，这次检查提出随即整改，过了一段时间，依然再也不填写派车单。再譬如：现场物资验收，制度规定坚持两人以

　　上的验收制度，但有个别项目部借口人员少、工作忙，依然不能很好

　　地坚持两人以上的验收制度。

　　以上问题说明，推行精细化管理非常及时、非常必要，也及其重

　　要，同时，彻底实现对工程项目的精细化管理也不是一朝一夕、一蹴

　　而就的事情。因此我们必须坚定信心、大力宣传、充分发动、扎实推

　　进，方法得当、严以考核，持之以恒，才有可能取得精细化管理工作

　　的彻底实现。

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